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打开开票系统,在5月份开2份发票,因为跨月了,就在6月开了负数发票(显示如图),问: 1:增值税申报是申报“实际销项金额”6万9那个?还是18万那个数字呢? 2:所得税申报,同样的问题,,在销项金额那里,是填6万9,还是18万?

打开开票系统,在5月份开2份发票,因为跨月了,就在6月开了负数发票(显示如图),问:
1:增值税申报是申报“实际销项金额”6万9那个?还是18万那个数字呢?

2:所得税申报,同样的问题,,在销项金额那里,是填6万9,还是18万?
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1:增值税申报是申报“实际销项金额”6万9那个?还是18万那个数字呢?

2:所得税申报,同样的问题,,在销项金额那里,是填6万9,还是18万?
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1:增值税申报是申报“实际销项金额”6万9那个?还是18万那个数字呢?

2:所得税申报,同样的问题,,在销项金额那里,是填6万9,还是18万?
2021-07-12 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-12 11:51

你好你这个是按月申报还是按季度申报,按季度申报,是3个月,实际销售金额相加填写就可以,

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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