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请问老师,小规模企业,有代开的专票,税款当时就扣了,有自开的普票,合计超过季度45万了,申报表应该怎样填,能告诉都填第几行吗?谢谢老师。

2021-07-12 07:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-12 07:53

你好这个专票不含税填写2行 普通发票不含税填写3行,1行等于2%2B3 ,这个是不是都是1%  那这个对应1行乘以2% 填写减征额和减免表2.3.4列

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快账用户7741 追问 2021-07-12 07:55

是的老师,税率都是1。是不是专票加普票加起来超过不含税的45万就行吧,而不是只有普通发票超过45是吧老师?

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齐红老师 解答 2021-07-12 07:58

合计不超过45万,普通发票免,填写10栏,专票填写2行等于1行,对应1行乘以2% 填写减征额和减免表2.3.4列

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职称:注册会计师,税务师

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