你好，老师．我想问一下，1月份已抵扣项税6月份要转出，是不是把1月份已做账的凭证找出．做出对应的科目 ，贷应交税税-应交增值税-进项税额转出
开了负数发票的是的
-
Q
上月已抵扣100的进项税，本月发现不能抵扣做了进项税额转出 借：管理费用 贷：应交税费-进项税转出 月末结转增值税 借：应交税费-销项税 应交税费-进项税转出 贷： 应交税费-进项税 应交税费-转出未交增值税 月末这样做对吗？
-
Q
老师、你好，我公司10月份进行多于销项税额，多出来的进项税额做分录： 借：应交税费应交增值税转出未交增值税 10万元 应交税费应交增值税销项 100万元 贷：应交税费应交增值税进项。110万元 11月份发生销项税额30万元，11月份没有进项税额，10月份留抵进项税额10万元（转出未交增值税），税控盘可以抵扣5万元 11月份怎么做分录呀？
-
Q
你好，老师．我想问一下，1月份已抵扣项税6月份要转出，是不是把1月份已做账的凭证找出．做出对应的科目 ，贷应交税税-应交增值税-进项税额转出
-
Q
请问老师，有张福利费的票，6月份认证、转出，12月入的账，那我6月的账里写 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出 贷 应交税费 应交增值税 进项税 12月的账里写 借 管理费 福利费 贷现金 进项税额转出 对吗？
-
Q
我6月份有个凭证，现在需要做进项税额转出，直接结转6月***凭证，借：应交税费-应交增值税-进项税额-1000元负数，贷应交税费-应交增值税-进项税额转出借正数1000，可以吗？
热门问答 更多>
-
有没有什么规定，一般纳税人或者小规模纳税人配备成本会计的事？中小型企业核算成本吗，雇佣成本会计吗？担心让做成本，不知道怎么下手
-
你好，一般纳税人需要每个月报增值税附加税，个人所得税，小规模需要每个月报个人所得税，财务报表是季度申报，一般纳税人一般要求按月完成账务，有的会计按季度完成，也不影响每个季度报财务报表，财务报表成本怎么核算的？小正老师回答
-
A公司委托C公司，由B公司公户支付到C公司员工的私人账户上。C公司开票给A公司。这中间有什么税务风险，该如何更改？
-
老师，这个是主观题，打问号的那个390是怎么计算出来的呢？
-
老师您好，我还有最后一个问题，使用暂估成本的话，是之后每个月都必须暂估吗？还是有需要的时候暂估就行，不会被认定为虚假暂估成本吧？
-
老师，个体户计提工资，可以从法人微信和个人卡发放吗？
-
固定资产清单的固定资产原值和累计折旧与总账不一样，该怎么查原因？
-
老师资产负债表里应交税费有金额，都包括什么费用呢
-
老师，请教一下，今年年终奖一月份发放了一笔，二月份又发了一笔，可以把2月发的一笔合并放在报税期1月去申报吗？
-
老师您好，有实物问题想请教一下
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师的意思是什么．开什么负数发票呀
你为什么要做进项转出
生活服务行业今年1-3月份是享受免税的，我因1月份当时不知政策，所以开了不免税发票，6月份全部冲回，重开免税发票申报，所以要把1月已抵扣进项税转出
借主营业务成本或者管理费用 贷进项转出 需要看你当时做的借方是那个科目
那我也是这种想法，谢谢老师指点，没问一下老师，总感觉不对．
另外，老师，现在固定资产除了房屋，一般电脑空调及车辆，能不能不计提殘值 呀．
可以 残值率0-5% 按这个的