老师您好，有实物问题想请教一下

哈哈哈，这个限制次数的机制有点鸡肋，多亏遇到的都是一个老师

朋友好，现在很晚了，很少老师在线的。就是我们1和3分录金额不一样，影响24年利润，同时再来的发票也会影响25年利润

我要是在24年汇算清缴时针对多的5万利润去交税的话，在哪里调整呢？凭证是25年录入的，年报报表用的是24的报表，汇算清缴在哪里体现呢

您好，凭证在325年，24年汇缴时利润表的财务费用减少，主营业务成本增加

那这个是手动更改汇算清缴的报表数据吗？

您好，是的，汇缴都是手动的，没有自动哦

您看下如果按你交我的使用暂估的方法，这么写分录对吗

如果后续发票开出来了，我还是不想勾选，进入待认证科目该怎么写分录呢

您好，对的，但我们本意是全部调在24年，因为财务费用全在24年，这样就不会对25年利润有影响，对24年影响也很少，只是进项税部分的差异

哦哦，那我应该把分录3写成借：利润分配-未分配利润35，应交税费-待认证进项税5，贷：应付账款40对吧？这样的话，对24年利润影响就很小了，金额只涉及到了进项税的部分，也许都不用补缴纳税额了对吧