您好, 小规模纳税人月度收入不超过15万。两个附加税减免城建税减半征收。
老师,我6月变更为一般纳税人,以前为小规模。一般纳税人申报了116896.49元增值税;小规模申报了22646.48元增值税,但是申报附加税的时候,小规模的附加税减证了5000多,我用22646.48算出来的附加税才2717.58,怎么会给我减了5000多,图片是申报表,这是什么原因啊?
请问老师,小规模纳税人开了专票,正常需要缴纳增值税和附加税,但是因为减免政策,附加税中的教育费减免了(如图1),那附表一中的“应税行为3%扣除计算”列需要填写吗?(如图2)还是说需要填写增值税减免税申报明细表(如图3)
请问:我是小规模纳税人,季报申报己完成,但收到短信通知,说我的城建税教育费附加等未申报!我搞不明白了,我申报的增值税及附加税费申报表(小规模)里面不是包含了城建税等附加税吗??为什么会说我没申报呢
我原本是小规模纳税人,收入超过500万了,2024.10月提交了变成一般纳税人的申请,但是是2024.11月才生效成一般纳税人,我现在2024.10月开的发票有增值税什么时候申报呢?怎么申报呢?
请问老师,税审就是所得税汇算清缴审计吗?
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,大原则是分拆来单独处理的,但承租人满足条件可以选择简化处理,选择简化处理的租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这样理解对吗
老师好,帮看下下图右边那个发票的,有什么用的,没看到会计分录有体现的哦
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,是不是必须要拆分多个租赁合同来单独处理的,又说承租人可以选择简化处理,租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这个简化处理是建立在已经拆分之后的简化还是拆分之前的,没太理清楚他们之间的关系
老师你好,个人所得税申报,是不是一月15日前申报上一年12月份的个人所得税,但是我们公司1月20日才发放12月份的工资,这个怎么申报?
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,24年9月份的一些专票我现在才取得,发票不能跨年,那我该怎么办?
请问老师,在实操中去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份是吗?
由郭老师回答我的问题
老师过年好!我想跟我们会计同步做单位的账,想自己尝试一下做账,那么现在我要问会计要哪些数据?或是需要做什么,希望老师给我一个思路!谢谢!
老师,不对,我小规模期间的4-5月需要缴纳2万多的增值税,肯定是超过每月15万的
小规模。超过45万元是附加税减半征收。增值税乘以附加税税率乘以百分之50。
而且小规模期间不减免的情况下需要交2千多,但是最后实际给我减免的金额是5千多
按你说增值税这个金额。那系统计算的不正确 可以看一下你地方是不是还有什么附加税的减免政策?
好的,谢谢
不客气的祝您工作学习愉快 不客气的,祝您工作学习愉快。