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老师我现在申报财报,利润表的所属期选择是不是4-6月,在金蝶财务报表里,资产负债表也是4-6月

2021-07-09 12:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-09 12:54

是的 资产负债表看六月份的就可以

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快账用户3479 追问 2021-07-09 12:54

利润表选择4-6对吧

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齐红老师 解答 2021-07-09 12:55

你好 是的 是的 是的

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快账用户3479 追问 2021-07-09 13:20

老师,我想用余额表对一下我的报表的数据是否一致,我应该用几月的来核对呢,我选择了4-6的余额表,感觉数据不大一样啊

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齐红老师 解答 2021-07-09 13:22

核对资产负债表,直接看六月份的科目余额表余额。

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齐红老师 解答 2021-07-09 13:22

核对利润表,按月来核对四月份的找利润表,找四月份的科目余额表。

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齐红老师 解答 2021-07-09 13:22

利润表核对的是发生额。

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快账用户3479 追问 2021-07-09 13:23

核对资产负债表,我直接6月余额表就行了,那核对利润表,我必须一个月一个月的核对吗,那资产负债表我直接选取了4-6月的对不对呢

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齐红老师 解答 2021-07-09 13:29

好,可以的,可以选择四到六月份的科目余额表,看损益类的,本期发生额。

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快账用户3479 追问 2021-07-09 13:32

可是我选择4-6所属期和选择6所属期那个货币资金合计说都不对啊,期初的

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齐红老师 解答 2021-07-09 13:34

期初,数据肯定不一样,因为你这个剔除数据是上一个月末的。

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齐红老师 解答 2021-07-09 13:34

4到六月份的是三月末,六月份的是五月末的。

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快账用户3479 追问 2021-07-09 13:36

老师我用余额表来核对资产负债表,我是不是年初余额可以不管,只要核对好期末余额就行了,年初的话,我还是按照第一季度申报的那样,然后期末的话,我选用6月的余额表来核对负债表就行了,

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齐红老师 解答 2021-07-09 13:44

你是的 是的 是的 是的 是的 是的

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快账用户3479 追问 2021-07-09 14:24

老师,资产负债表的未分配利润等于余额表的未分配利润吗

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齐红老师 解答 2021-07-09 14:36

你好,你有本年利润余额吗?有的话需要加上这个的。

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快账用户3479 追问 2021-07-09 14:42

本年利润+未分配利润,那个本年利润是不是就是上个月的净利润

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齐红老师 解答 2021-07-09 14:48

你好对的,是的是的。 年累计的净利润

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是的 资产负债表看六月份的就可以
2021-07-09
你好,这个要选6的会计期间
2021-07-07
资产负债表是6月末的数据。利润表这个对是期间的。
2023-07-13
您好,这个是4-6月的数据的
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是的,就是这么填写的
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