演示账套

老师好，我公司是小规模纳税人，以前做了一笔无票收入（对方说不需要发票），现在对方又要求开发票，发票已经开出去了，我这个季度申报该怎么申报呢

2021-07-09 09:41

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-09 09:42

你好，未开具发票，填写负数开具的发票，填写正数如果都是普通发票，季度销售额在45万以内的，以正数一负数时零就可以

快账用户3848 追问 2021-07-09 09:44

以前做无票收入时是按普通发票做的收入，现在对方要求我们开的增值税专用发票

齐红老师解答 2021-07-09 09:46

你好，你的普通发票如果不需要交增值税的话，在第十栏里面填写负数一二栏填写专票的。

快账用户3848 追问 2021-07-09 10:03

填不上去负数，要求填写差额征税的附表资料，但是我的申报表里没有附表，是不是要让专管员增加呢

齐红老师解答 2021-07-09 10:05

填写不了的，去税务局那边。

你好，未开具发票，填写负数开具的发票，填写正数如果都是普通发票，季度销售额在45万以内的，以正数一负数时零就可以

2021-07-09

你好，也就是你们之前已经做了无票收入申报的吗。

2021-09-08

同学，你好冲减无票收入的金额，是不算的比如这个月已经开了20万，无票收入15是要冲减之前的再重开 20*15-15=20 这个不超过30万，免的

2023-04-02

你好账务处理：根据开具的发票，做收入分录，同时把之前的无票收入冲销。申报：开票收入做正常申报，无票收入做红冲申报

2024-11-07

你好之前做了无票收入吗

2020-09-15

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