老师好！我想请教一个问题：2020年的第二季度缴纳了500多块钱的企业所得税，年底利润总额是亏损，税局这边要退二季度的企业所得税，税局查了账之后有两笔未按规定取得发票的金额要求调增来更正申报，那要怎样才能调了不用退税但我们也不用补税？

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• 成品油用途勾选那3月份忘了勾选，4月份勾选上可以吗？但该发票是要认证的。就导致认证的发票和入库的不一致。账上也写上了这个入库。增值税报表和成品油用途勾选那不一致会有影响吗？

• 老师，培训费计入管理费用-职工教育经费那不是税务年报需要调增，能不能直接计入管理费用-培训费，年报时不用做调整？

• 老师，请问一下涵大电大夜大及短期培训费计入哪个会计科目的二级明细？

• 老师，您看一下这个的前两行。为什么模具后边儿不加一个横杠半成品，横杠成品呢？ 为什么模具配件就有横杠成品和横杠半成品呢？

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• 老师，外贸公司关于那些什么fob那种模式，是工厂承担运费吗？那我们退税的话就不用准备运费的资料了是吗

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• 老师我们有京东采购的退货，对方开了一张正数，一张负数，账面做的是正负数得合计数-400做在应交税费进项税，但是两张发票，一张正数我勾选了，一张负数没法勾，这样进项电子税局和账面不是对不上了？