老师请问小规模报增值税，红冲部分没从开票金额里面减去，红冲4月份报税已经交了第一季度增值税的，我该怎么操作啊？没看到填红冲部分已交增值税的地方
你好你红字发票开几月这个，普通发票还是专票
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老师我问一下，我们公司是小规模，第三季度我们开票超过30万了，所以交了增值税，但是九月份开的其中一张普票我们11月份冲红了，这个是第四季度冲红的，但是第三季度的税款我们已经交了，这个需不需要去税务局办理退税
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老师请问小规模报增值税，红冲部分没从开票金额里面减去，红冲4月份报税已经交了第一季度增值税的，我该怎么操作啊？没看到填红冲部分已交增值税的地方
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我们公司是小规模，一月份开票的时候税率开成了3个点，八月份才红冲了从新按一个点开，就导致一季度的增值税和附加税多交了，已经去税务办理了抵税，三季度的时候抵了一部分增值税和附加税，现在增值税和附加税都有没抵完的，这个怎么做账务处理呢
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老师，问一下，从4月开始小规模普票免税，专票3%我们公司从4月有部分开了1%这种怎么填写在增值税申报里面，自行开具增值税普票也有冲红的按照1％，在申报表里面怎么填写呢
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老师，一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票，客户现在不同意了，4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票，请问①账务怎么处理？②税务怎么处理③一季度报税受影响吗，今天已经申报了一季度的增值税，客户才说。④红冲新开的发票，需要多交2%的增值税税款，请问这个税款6月份报税的时候交吗，还是怎么处理？谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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老师红冲专票是4月开的。
你这个是蓝字%2B红字去填写没有单独填写地方
你有没有开别的专票没有就2栏等于1栏=负数填写，
就是没看到写红字的地方呢
要是开1%那这个不含税销售额乘以2% 填写减征额和减免表2.3.4列之后去大厅申报，
自己填写，之后打印出来去大厅申报
就是开的1%必须去大厅吗？
就是你产生退税必须去大厅，这个情况
你申报表负数自己提交不了
老师，我不需要退税，因为我这个月销项正数比红冲部分大
是不是专票，也是专票吗
那蓝字加红字之后填写2行