小规模3-6月季度申报增值税，已达到起征点，不开票金额47万（不含税），我想问：6月份会计凭证需要计提增值税和附加税吗？
你好，增值税不用计提，需要计提附加税。
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老师，刚接手一小规模季度申报的公司，前面会计申报增值税时一月份的开出的普通发票未申报，4-6月申报时未达到30万免增值税，但是将免税销售额的金额填少了400多，请问我需要怎么解决？
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小规模3-6月季度申报增值税，已达到起征点，不开票金额47万（不含税），我想问：6月份会计凭证需要计提增值税和附加税吗？
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老师请问在纳税申报滴时候，小规模纳税人没达到起征点，免税销售额，未达到起征点销售额11项数字怎么填写不上呢？需要填写附表吗？这个一个季度开票含税额才一万怎么填这个表免增值税
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请问小规模三十万免税，季度没过完不确定是否会超过三十万，我一月二月需要先计提增值税和附加税吗还是到季度过完了跟据收入看需不需要计提？
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小规模纳税人，第一季度25万，未达到起征点，要不要填增值税免税申报明细表？？？1月份文件还未下来的时候，开具了一份3%的普通发票，该如何填？？？？？
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那下个月发工资要扣下的这个忘记扣的个税是在工资的税前应发数里扣，还是在税后实发前扣呢？
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老师好，小规模纳税人季度销售额不超过30万，免税费一金，如何理解？季度不超过30万，问题1：30万里面含专票也算吗？问题2：季度不超过30万免征增值税，没有增值税，自然也不用交城建税和教育费附加和地方教育费附加，所以截图的意思就是：小规模季度不超30万，免征城市维护建设费、教育费附加、地方教育费附加、水利基金？
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老师，1月底发的24年年终奖，计算了个税金额，但是发的时候忘记扣个税了，直接给员工发的总数（应发数，个税，实发数，发的时候直接按应发数发给了员工），年终奖每个人1万，个税应该扣300，发到大家手里9700元，结果忘记扣税发了每个人1万，300的个税想从下个月要发给员工的工资里扣除，扣的时候是应该税前扣，还是税后扣呢？
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自出票起，一个月内提示付款。比如1号出的票。下个月1号前提是吗？
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提供的答案不太懂，可以再具体讲一下吗
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2×25年的租赁投资净额期末余额为什么是20000元？
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老师好，2022年房租（租的个人住宅，无发票）入账管理费-房租，企业所得税汇算清缴已纳税调增。2025年企业代房主代开了房租发票，如何账务处理，怎么写分录，企业所得税如何申报？
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企业所得税呢
几年没交税，都忘了
企业所得税你们是查账征税的吗？如果是的话，看你的利润有利润，需要交的话就需要计提，没有的不用。
是的，查账征收
你看下你们利润，年累计利润，是盈利的吗？
我想问一下，不含税收入是473837.02（是按1%征收率计算），按照2%计算应纳税免征额是9476.74吗
不交税的情况下，减免税额填写3%，就可以1%的不含税销售额乘以3%。
要交税，达到起征点45万了
老师，你帮我看一下我填的对不对
开的普通发票，第三栏也得填写。
不是的呢，没开票收入
不开票，收入和普通发票是一样的，也在第三栏里面填写。