老师，供应商由于送货有破片原材料，退货款200元，怎么处理帐务？之前早入帐开票了！
你好 退货款这个 你门之前开的发票 会做红字发票开具出去红冲吗？ 这样好判断科目
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老师，供应商由于送货有破片原材料，退货款200元，怎么处理帐务？之前早入帐开票了！
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各位老师好，就是公司和供应商之间倒账呢，多收了供应商的钱，私户给退不去出，走了公司公户，钱从公司公户上退出去了，供应商开票上显示是公司购进原材料的款，实际没有收到原材料 ，怎么做账务处理，分录我写的是借原材料 ，贷应付账款，借应付，贷银行存款
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老师您好！我想问一下，我公司从供应商买入货物，我公司提供了一些辅料给供应商，然后供应商开票过来，发票金额直接将辅料的费用扣除了，这个到票怎么做会计分录？之前材料采购入库时，我做了暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（没有扣除辅料费用）
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老师，请问下，我们给供应商付了一笔货款1千元，但是后期由于某些原因跟供应商闹掰了，现在那1千元没退回来，也没开票回来，我应该怎么处理呢？如果对方私下转给我公司老板没有对公还回的话我又该怎么做账
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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老师好，怎么做建筑公司的内账？
粤公网安备 44030002003870号
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才200元，要开红字发票么？
你好 你要去红冲收入 就得去开的
老师，对方供应商也没有开红字发票，他退了这笔款，怎么做帐的呀，他不会觉得不平帐么？
你好 对方退了 可能对方直接做了 破损赔偿处理了。 计入营业外支出处理了 。 那你就把这个退货款冲你成本即可
老师，这样做，有没有风险呀，分录是什么？
老师，这样做，有没有风险呀，分录是什么？
你好 比如你 做 借 银行存款 贷库存商品 这样来冲
不是贷主营业务成本？
贷，退原材料不行么，之前购入的就是原材料呀，
你好 你原来是 原材料 就冲贷方原材料 。 冲之后 原来你已经销售出去的。 还得去冲你主营业务成本科目的
我 这里很多原材料还没有成库存商品，没有用掉，
你好 用掉的部分 去 调整下主营业务成本 或者之前领用的成本； 没有用不用去处理的