新接手一家公司，录期初其他应付款是负数，放到了其他应收款 怎么把其他应收款调到其他应付款

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• 借：银行存款 贷: 应付职工薪酬-养老报保险 其他应付款-代扣养老 借：应付职工薪酬-社保 贷：利润分配-未分配利润 冲公司部分 借：其他应付款-代扣养老 贷：银行存款 这个分录，不用冲销之前多计提的管理费用吗？

• 老师，请问一下2月份报一般纳税人（长沙卓越家具有限公司）的增值税时，我已先完成了附表一，二，三了，也保存了，主表上的销项税额，系统过不来，然后，想手动输入，也输入不了，是什么原因？谢谢

• 固定资产报废，提前加速折旧完了，固定资产期末余额为0了，帐载金额也加速折旧完了，汇算清缴的时候需要填什么表，需要调整吗？

• 老师，就是我上记账公司做会计助理，但是基本每天工作都是开票，然后代我的这个姑娘也不把其他的工作给我，我感觉特没意思。怎么个他们沟通一下合适，我不想总开票。我来就是晕学习，但是他的意思是让我慢慢学，怕我学习几个月，学会了就走。

• 请问我们是农产品流通，小规模纳税人开的是免税发票，那如果我们升级成一般纳税人，这个票怎么开呀

• 老师，小规模公司先买入水果，再将水果给员工发福利，分录是？谢谢

• 24年暂估，汇算清缴未到票，调增后，发票还用开进来吗？老师

• 王老师回答，其他老师勿接，老师，请问公司己抵扣的进项发票中有某个物品要退回，要冲红发票，是购买方申请红字发票吧

• 老师，农民工以个人的方式给建筑劳务公司提供劳务服务，去税局代开的发票，一般开什么发票，税目是啥

• 老师，民非单位收到政府补助收入，怎么申报增值税？