演示账套

Q

老师，残保金对应的职工人数，工资总额是在企业所得税年报里么，工资总额对应职工薪酬纳税调整明细表里的金额，职工总数在哪？

2021-07-07 14:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-07 14:29

总数，你就把你每个月人数除以十二就行

快账用户9407 追问 2021-07-07 14:30

是企业基础信息表里的人数么？

快账用户9407 追问 2021-07-07 14:30

算法我知道

快账用户9407 追问 2021-07-07 14:31

我的意思是对应企业所得税年报的什么数字，在哪看？

齐红老师解答 2021-07-07 14:33

这个没有对应关系的，你在职工资表里几个人，就是几个人，加总除以12个月就行

快账用户9407 追问 2021-07-07 14:34

就是我的报表里是没有年初数和年末数的？

齐红老师解答 2021-07-07 14:34

对的，没有年初年末的概念，在残保里

快账用户9407 追问 2021-07-07 14:38

工资总额对应A105050账栽金额还是实际发生额

齐红老师解答 2021-07-07 14:39

工资总额就是你去年做到工资里的工资，是指计提工资。不是实际发放工资。

快账用户9407 追问 2021-07-07 14:40

你没有理解我的意思我不做会计我查账

齐红老师解答 2021-07-07 14:40

那就是所得税里的账载金额

快账用户9407 追问 2021-07-07 14:41

职工人数我有什么路径可以看在报表里

齐红老师解答 2021-07-07 14:42

这个只能看工资表的或是申报个税的报表

快账用户9407 追问 2021-07-07 14:44

个税的难查的，有时候跟企业所得税报表也不匹配

齐红老师解答 2021-07-07 14:45

那就看账里的工资表，这个凭证后面有附件的

总数，你就把你每个月人数除以十二就行

2021-07-07

按照上年的实发金额来填

2022-04-01

你好，是的，是这样的

2024-09-19

你好，残疾人保障金，上年在职职工工资总额，是上年应付工资薪金总额。与所得税汇算清缴申报表里，职工薪酬支出及纳税调整明细表的工资薪金支出的帐载金额是一样的

2022-11-19

你好！是的，就是这样了你说的没问题

2024-09-09

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