小规模增值税季度开专票100万，普票1.4万多，增值税报表怎么填？普票的不是免增值税的吗？填第10行，为啥审核不通过？

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• 老师，固定资产原值是不含税金额还是含税金额？

• 老师，请问这个全选再提交申报？

• 老师我想请教您一个问题，像我这种情况确定能享受免征一个点增值税？我是去年12月份开具20万专票，其实客户要的是普票，弄错了，2025年1月份就开具红字发票专票20万，又开具普票20万，第一季度老板又开具普票20万，现在第一季度就是专票红字20万，普票40万，可以享受普票免征一个点增值税？红字发票还能税额还能退吗？

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• 请问同事出差，没有发票只有交易记录，这个可以作为做账的凭证吗？企业所得税税前扣除，住宿餐饮那些，对方没开票

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