老师，图一是第二季度4-6月利润表数据，这样是需要缴纳所得税13块多的，但是图二是1-6月累计利润表，利润是负数不需要缴纳所得税。因为我根据第二季度6月计提了所得税费用，所以在1-6月利润表里即使是利润负数，也带出了第二季度的应交所得税，这样勾稽关系对么？
你好这个带出这个所得税费用你去删除，这个不对
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老师好，问下我二季度利润17万，申报所得税时候系统自动迡补亏损后利润是6万，这样二季度所得税就少交了，我想问的是1.在三季度申报所得税时候，利润总额数是不是得填写利润表上的全年累计利润总额数而不是填迡补后的利润数据6万加三季度利润总额数据之和？2.我的理解是迡补是迡补，跟利润总额没有关系是吗？二季度利润总额17万应交所得税没交那么多，那么在三季度累计就得把二季度所得税得交补上，是这样理解吗？
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老师，图一是第二季度4-6月利润表数据，这样是需要缴纳所得税13块多的，但是图二是1-6月累计利润表，利润是负数不需要缴纳所得税。因为我根据第二季度6月计提了所得税费用，所以在1-6月利润表里即使是利润负数，也带出了第二季度的应交所得税，这样勾稽关系对么？
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老师您好，请教您。假如我司2022年第二季度利润表数据如图，产生所得税费用6万多，我公司近5年可弥补亏损是-21万，是否第二季度抵减以后就不需要缴纳所得税
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老师，什么意思？是软件6月份不用计提这个第二季度的分录吗？还是说只是在税务局申报时不填入这个13块多所得税费用，因为第二季利润表是选择软件4-6月利润表数据填列的，利润总额是正数。
不是选择1-6月累计的数据填的
意思是你不需要账上做所得税计提分录，这个删除，
好的，就算第二季季度有正利润，也要是看1-6月累计利润总额情况是吧？如果1-6累计是负数第二季度6月就不用计提所得税费用了是吗？
是的，您说是对的，是的
好的，谢谢老师
好的我先回复别的学员了