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老师,有个问题请教您。我是建筑公司,按合同约定,质保期内,工程质量有问题,维修费是承包方(我公司)维修,因我公司没有维修,发包方(甲方)代我们维修6万元,维护方又把发票开给了发包方(甲方),本次我公司请款10万元,开具了全额发票,发包方在我司工程款中扣除了6万后,实际拨款才4万,发包方扣除的6万,是否可以开具发票给我司入账,税法怎么处理这个问题呢?没有发票,我司入不了账?

2021-07-06 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-06 09:23

你好 你们按照扣除的净额4万开票 确认收入收款 那个6万是甲方支付的 和你无关  

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快账用户4771 追问 2021-07-06 09:29

但是按合同,我们需要按全额开具发票。

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快账用户4771 追问 2021-07-06 09:31

甲方代我们支付的维修费,能否开具发票给我们呢?甲方说涉税风险,不能开。为什么不能开呢?

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齐红老师 解答 2021-07-06 09:39

全额开具发票 可以出局一个结算把4万扣掉 然后开具红字发票 

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快账用户4771 追问 2021-07-06 09:41

老师,是这样的,我们当时结算价就是10万,就是质保金内涉及维修费用,甲方代我们维修了,就是发票还是按全额开具。甲方能否再开具发票给我司呢?

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快账用户4771 追问 2021-07-06 09:41

在税法上,要怎么处理这个问题

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齐红老师 解答 2021-07-06 09:49

不能开了  维修就不是你们做的  

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快账用户4771 追问 2021-07-06 09:57

只能是我们按实际收取的费用开具发票给甲方请款对吗?

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齐红老师 解答 2021-07-06 10:03

是的!你的理解正确!

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你好 你们按照扣除的净额4万开票 确认收入收款 那个6万是甲方支付的 和你无关  
2021-07-06
让A公司给我们开500万扣除管理费后的金额好呢 你得有部分利润 不能收入和成本一样
2023-12-19
同学你好 这个可以的
2022-04-26
您好,有风险,承担一个工程开出和收进的发票金额一样(没有利润),这就没有合理性。 2.我们不是建筑公司不能开9%发票的,只能开13%或6%
2024-06-03
你好,财务费用贴现息做这一个就行。
2023-06-09
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