Q
小规模增值税及减免分录如何写
2021-07-05 22:14
2021-07-05 22:14
你好 借：应收账款等科目 ， 贷：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税 ， 贷：营业外收入—增值税减免
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2020年12月份有笔小规模增值税100元未做营业外收入处理，现在该怎么办
你好，现在结转的分录是 借：应交税费—应交增值税 ， 贷：以前年度损益调整—营业外收入—增值税减免
应交税费期未余额是负数为什么，老师
你好，代表有留抵税额或者预交税款的意思
这是去年未做减免分录，刚才补做了，成这样对吗，老师
你好，不对，说明多结转了。正确的情况下补结转了应交税费应当是0才是的
就是本期余额应为零，是吗
你好，是的，是这样的