咨询
Q

小规模增值税季报如何填写,减免税明细如何填写?

2021-10-09 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-09 15:10

你是不超过45万,减免增值税吗

头像
快账用户4797 追问 2021-10-09 15:11

超过45万,减免是小规模3%按1%减免,我不会填

头像
齐红老师 解答 2021-10-09 15:22

那你吧减免的2%的税额,填列到减免税明细表,选择这个减免项目就可以

头像
快账用户4797 追问 2021-10-09 15:37

老师您帮我看看这个本期应纳税额减征额是多少?

老师您帮我看看这个本期应纳税额减征额是多少?
头像
齐红老师 解答 2021-10-09 15:40

就是这两个金额相差乘以2%

就是这两个金额相差乘以2%
头像
快账用户4797 追问 2021-10-09 15:41

我算出来的数跟系统自动算出来的数不一样,那我可以改成我算的那个吗

头像
齐红老师 解答 2021-10-09 16:20

这个系统不会出来的,要你自己手动填的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你是不超过45万,减免增值税吗
2021-10-09
你好,你们单位需要交增值税的吗?开的是1%的吗?
2022-01-13
你好,需要缴纳增值税吗?按照1%交纳。
2024-01-05
把免税销售额填写到第10行,第1、2列,免的增值税填写到第5列就行。
2023-01-09
你好,在第十栏填写38320就可以的,一共这些销售额是吗?减免明细表不用填写的。
2023-01-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×