老师，我们是小规模纳税人，对方要我们去税务局代开劳务发票专票。税率是多少

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• 假如我本月销项税额90万，进项税额100万，月底剩余的进项怎么处理？

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• 朴老师，年终有留抵增值税需要做结转吗？如果做结转分录是这样写吗？我不理解这里的未交增值税，是留抵的负数吗？谢谢！ 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）

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