老师您好，请问供应商送了1000的活，发票开了一张1000的，但是为了给我们优惠又开了一张200的负数发票 ， 我们付款只要付980. 请问这个怎么做账？

我们是医院，医院库存系统已经做了1000，只是财务付款的时候少付就OK了，请问这样的情况怎么处理呢？

这个你系统可以改么，可以输入负数么，你这个改为980 或者是输入-20 这个，

需要去改下这个，要不你后续结转成本不准了

请问可以做为财务费用-现金折扣吗？

折扣的发票是单独开的

这个不能，现金折扣是需要有制度，说多少钱内付款优惠多少，折扣多少，这样，还有合同中说明才可以，

你这个不符合啊，这个

你这个只能做借库存商品或者是原材料-20 贷应付账款-20

营业外收入可以吗

单独开，做这个，这个负数，

不需要做营业外收入，你这个会虚增成本，做负数冲比较好，

做负数是什么意思？

你的意思是借库存负数.贷应付-负数吗？

这样的话我的财务库存就和医院业务库存数对不上了