Q
小规模纳税人增值税申报表填的对吗？感觉哪里不对帮忙看一下。谢谢！
2021-07-05 13:53
2021-07-05 13:55
全部都是1%的发票，可以的。
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老师，麻烦帮我看下这个小规模纳税人的申报表最后的应纳税合计对吗？不是要减去免税额才对吗？谢谢
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主表18和，减免税表仔细看一下吧不对
应该都是填11585.32 竹表应纳税减征额和减免明细表，本期发生额实际抵扣金额。
税控盘服务费280元怎么填？
你现在你只需要修改减免明细表的，本期发生额减免的2%，那里应该是11585.35
其他的不用修改，你的280填写的是正确的，就应该在主表应纳税减征额和减免表里面填写。
主表的18，11,865.32这个数额对吗？
对的，是这个金额的。
应纳税额实际开票税额是5792.64-280=5512.64，申报表出来的 是 5512.67，0.03差额怎么办？改申报表吗?
可以不用修改的，你可以修改，你减免的，也就是洁面明细表的本期发生额和实际抵扣金额。 增加上0.3， 如果不修改的话多交了税款，做到营业外支出。