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老师,2017年我们老会计把利润亏损额调到以前年度损益调整科目,借:以前年度损益调整10万,贷:利润分配—未分配利润10万 老师,现在是不是只有公司有了利润我才可以把这个以前年度损益调整科目调平

2021-07-04 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-04 15:58

你好! 做分录: 借:以前年度损益调整-10万,贷:利润分配—未分配利润-10万 即可调平。

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快账用户2412 追问 2021-07-04 16:00

老师,你这个分录不是和我公司之前的老会计做的一样的

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快账用户2412 追问 2021-07-04 16:04

17年,我们老会计做的 年末结转: 第一步 借,利润分配—未分配利润10万 贷,本年利润10万 第二步 借,以前年度损益调整10万 贷,利润分配—未分配利润10万 2年末结转

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快账用户2412 追问 2021-07-04 16:04

17年,我们老会计做的 年末结转: 第一步 借,利润分配—未分配利润10万 贷,本年利润10万 第二步 借,以前年度损益调整10万 贷,利润分配—未分配利润10万

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齐红老师 解答 2021-07-04 16:22

与以前年度损益调整有什么关系呢?乱账?

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快账用户2412 追问 2021-07-04 16:25

现在怎么纠正

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齐红老师 解答 2021-07-04 16:34

做分录: 借:以前年度损益调整-10万,贷:利润分配—未分配利润-10万 即可调平。

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你好! 做分录: 借:以前年度损益调整-10万,贷:利润分配—未分配利润-10万 即可调平。
2021-07-04
你好,那就直接 借 利润分配-未分配利润 贷 原材料 就可以了。
2021-05-09
那就计入利润分配未分配利润。
2023-12-11
你们涉及到法定盈余公积的提取吗
2024-01-11
你好,可以在贷方正数,也可以借方负数的。
2021-08-01
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