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老师你好 跨年销售冲红的帐务怎么处理?

2021-07-03 13:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-03 13:21

你好 开红字发票红冲当期收入

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快账用户2674 追问 2021-07-03 13:32

跨年的,老师,

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齐红老师 解答 2021-07-03 13:33

一样处理  现在开红字发票红冲当期收入  

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你好 开红字发票红冲当期收入
2021-07-03
同学,你好 是专票吗?对方认证了吗?
2020-12-24
1月份红字发票(冲掉12月某某凭证的销售票 ) 借:银行存款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2摘要记录:调整11年度损益 借:主营业务收入 正数(是退票的不含税数) 贷:以前年度调整损益 正数(是退票的不含税数) 借:以前年度调整损益 正数(是退票的不含税数) 贷:未分配利润 正数(是退票的不含税数) 3摘要记录:调整11年度结转成本 借:以前年度调整损益 (根据11年12月当时的结转成本) 贷:主营业务成本 (根据11年12月当时的结转成本) 借:未分配利润 (根据11年12月当时的结转成本) 贷:以前年度调整损益 (根据11年12月当时的结转成本) 4摘要记录:12年1月退票重开收入 借:银行存款 正数 贷:主营业务收入 正数 应交税金-应交增值税-销项税额 正数 结转成本(略) 应该注意你11年的退票是否产生增值税额和所得税额,如果产生还需调整! 退票发生在次月以后的专用增值税发票,需要根据当地税务所的要求办理红字退票手续
2021-01-31
对,都是一样的账务处理的
2022-03-15
你好,这个没有关系的,你红冲重新开,以正数,以负数,不影响你交税。
2023-03-21
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