演示账套

#提问#老师押运公司国企，本月处置报废车残值收入800元，但净残值是19738，最终处置亏损了，当月报税时还需要在国税上填报800元的收入吗？还有收到残值收入借方记银行存款贷方记什么科目？

2021-07-02 09:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-02 10:06

同学你好需要在国税上填报800元的收入 2.借银行贷固定资产清理

快账用户3711 追问 2021-07-02 10:12

最终是净亏损，未体现800元的营业外收入啊，怎么还得申报为什么？我们是国有企业

快账用户3711 追问 2021-07-02 10:16

那老师申报的话税率是多少？报废回收证明上写着此车注册登记日期是2008年4月1日，报废上交日期是2018.2月1日。但迟迟未做账处理，现在2021年6月份申报国税时，如果填报，需要填到哪个表，税率是多少？

齐红老师解答 2021-07-02 10:24

亏损了是营业外支出也得交所得税

快账用户3711 追问 2021-07-02 10:27

亏损了，问一下增值税什么报表上还需要填报残值收入800元吗

快账用户3711 追问 2021-07-02 10:29

亏损了为什么还交企业所得税老师？准备好资料备查不就行了吗？作为营业外支出减少了利润还需要交所得税吗？

快账用户3711 追问 2021-07-02 10:30

如果交所得税需要怎么申报老师？

齐红老师解答 2021-07-02 10:32

要交增值税就要填写

快账用户3711 追问 2021-07-02 11:22

那800元残值收入对应税率3%再按2%，是15.53元，需要填减免表格和附表一，那主表上15.53元需要填到哪行呢？

齐红老师解答 2021-07-02 11:26

同学你好减免了的是１５.５３元吗

快账用户3711 追问 2021-07-02 11:34

你帮我算算老师

快账用户3711 追问 2021-07-02 11:34

写个完整分录吧

齐红老师解答 2021-07-02 11:36

减免的填写减免税明细表分录借应交税费减免税贷营业外收入

同学你好需要在国税上填报800元的收入 2.借银行贷固定资产清理

2021-07-02

你好1. 是的报 800按你们处置的金额来计算税费 2 ；借固定资产清理累计折旧贷固定资产借银行存款贷固定资产清理应交税费-应交增值税结转固定资产清理余额到营业外支出；

2021-07-02

你好你们偶尔发生的销售二手固定资产车辆的话。是可以自开发票的。按机动车*乘用车具体规格型号来开票的

2021-07-01

您好 A.将报废设备转入清理时，借记“固定资产清理”科目 B.收到报废残值变价收入时，贷记“固定资产清理”科目 C.结转报废净损失时，借记“营业外支出”科目

2022-05-14

您好，销售价格是否公允？

2022-03-29

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