老师您好，3月份之前是外账会计做的账，然后他的申报表是自己做的数据，4月份后不用他了，但是我的申报表和她的对不上怎么办，我第二季度可以用我的吗？

但是差别有点大

期初也是对不上的，会有影响吗

有 期初得是一样的 不对的你可以调整

期初怎么调，就是年初数吗？汇算清缴后数据就变了，今年他就是新的一个数

期初数没法调整，具体的哪里有问题，你可以把分录做到本月，然后影响期末余额，期初数据都是一样的，看去年期末的余额。

老师没明白

期初不能调整，你不能修改人家的起初数据。

这个明白吗？今年的期初都是看去年的12月期末余额。

期初是不能修改的，但是我俩报表不一致，我还得用他的期初，我们怎么修改

那你调整了哪些业务你知道吗？

你在哪里有差异知道吗？

他记账的财务报表和税务申报的财务报表不一致，4月份后我接手了，现在第二季度开始申报了，才发现这个问题

我不知道差异在哪里

他申报表的数很简单，但是实际不是

那你的这个期初数据是从哪里来的？

是接着哪里的帐开始做的

我就是接着实际的账做的

那对方不是接着实际的账来的吗？你们现在起初就有差异，不是你俩不是根据去年12月末的来的吗？

就这一套账，现在是实际和税务申报从年初就不一致，不知道他怎么调的

那你去年开始做报表吗？你去年的期末等于他去年的期末吗？

12月末就不一致了

那汇算清交是按照哪一个？

我按照你的，你得需要去税务局修改12月份的财务报表，如果是按照他的你的气出就得修改。

期初不是没法修改吗