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金蝶kis云专业版的,核销单中的核销类型是:应付冲应收”,是代表什么意思?

2021-07-01 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-01 12:00

你好 同学你好,核销单有<预收冲应收>、<预付冲应付>、<应收冲应付>、<应收转应收>、<应付转应付>、<应收应付转销>6种单据类型,分别用于处理预收款和应收款的冲销、应收款和应付款的充抵以及应收/应付款的债务关系转换等业务。 1、选择预收冲应收,必须选择客户,供应商不可选。光标落到上表体源单编号处,单击选源单功能,此处负责调入期初预收或预收款。光标落到下表体源单编号处,单击选源单功能,此处负责调入销售单、期初应收和其他应收款,并显示对应单据的编号。 2、上下表体的本次核销合计金额要相等。点击自动核销,系统会按合计金额少的一方为标准,将另一方按顺序分配核销金额。 3、预付冲应付、应收冲应付、应收应付转销的操作方式和预收冲应收方式相同,不再详述。 5、如果选择了应收转应收或应付转应付,则只有上部表体可录。

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你好 同学你好,核销单有<预收冲应收>、<预付冲应付>、<应收冲应付>、<应收转应收>、<应付转应付>、<应收应付转销>6种单据类型,分别用于处理预收款和应收款的冲销、应收款和应付款的充抵以及应收/应付款的债务关系转换等业务。 1、选择预收冲应收,必须选择客户,供应商不可选。光标落到上表体源单编号处,单击选源单功能,此处负责调入期初预收或预收款。光标落到下表体源单编号处,单击选源单功能,此处负责调入销售单、期初应收和其他应收款,并显示对应单据的编号。 2、上下表体的本次核销合计金额要相等。点击自动核销,系统会按合计金额少的一方为标准,将另一方按顺序分配核销金额。 3、预付冲应付、应收冲应付、应收应付转销的操作方式和预收冲应收方式相同,不再详述。 5、如果选择了应收转应收或应付转应付,则只有上部表体可录。
2021-07-01
同学你好,核销单有<预收冲应收>、<预付冲应付>、<应收冲应付>、<应收转应收>、<应付转应付>、<应收应付转销>6种单据类型,分别用于处理预收款和应收款的冲销、应收款和应付款的充抵以及应收/应付款的债务关系转换等业务。 1、选择预收冲应收,必须选择客户,供应商不可选。光标落到上表体源单编号处,单击选源单功能,此处负责调入期初预收或预收款。光标落到下表体源单编号处,单击选源单功能,此处负责调入销售单、期初应收和其他应收款,并显示对应单据的编号。 2、上下表体的本次核销合计金额要相等。点击自动核销,系统会按合计金额少的一方为标准,将另一方按顺序分配核销金额。 3、预付冲应付、应收冲应付、应收应付转销的操作方式和预收冲应收方式相同,不再详述。 5、如果选择了应收转应收或应付转应付,则只有上部表体可录。
2020-09-01
你好,预收冲应收,账务处理是 借:预收账款33万 贷:应收账款 33万 剩余17万需要做退回处理 
2021-03-15
你好 应收冲预收,是核销的预收科目。预收是收了客户的款,没有给客户发货,应收是给客户发货,客户没给钱,应收冲预收就是客户的欠款用公司预收的款来抵消。 应付冲预付,是核销的预付科目。预付是付给供应商钱,供应商没发货,应付是供应商发货,公司没给他们钱。应付冲预付,就是用公司提前付给供应商的货款,来冲减应该支付给供应商的钱。
2021-04-17
你好 1. 软件做账的话 这个要看你们软件功能。 一般光是凭软件来判断是否开票与否 不准确的。 建议是自己做一个发票台账统计明细表 来监控 发票是否到位 2; 你说的供应商开票给你们 不同税率的发票 。 你需要描述具体业务这样才好判断科目的
2020-09-02
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