演示账套

老师，我们公司是小规模纳税人，代开了张增值税专用发票，小规模纳税人季度不到四十五万不用交增值税，这张代开专票的金额，算在四十五万里边吗？

2021-07-01 11:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-01 11:20

你好，开了增值税专用发票。，必须纳税

快账用户7569 追问 2021-07-01 11:22

我知道，这张专票，我交增值税，附加税了，这个季度如果开票不超过四十五万不用交增值税，超过了需要全额交增值税，那这张专票算在四十五万里边吗？

齐红老师解答 2021-07-01 11:23

如果是小规模纳税人，在增值税优惠处理上季度销售额不超过45万普票的免增值税，开了增值税专用发票。，必须纳税

快账用户7569 追问 2021-07-01 11:24

普票不超过四十五万不用交增值税对吧

齐红老师解答 2021-07-01 11:25

普票不超过四十五万不用交增值税

你好，开了增值税专用发票。，必须纳税

2021-07-01

你好，四十五万元，是总的不含增值税收入金额。

2021-10-21

您好，小规模目前超过45万也是免税的

2022-09-21

季度报税的话可以的

2021-06-21

你好，只需要缴纳专票的就可以。

2022-07-04

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