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老师,我第一次购买的金税盘费用,在申报表抵扣进项,应该填在哪一栏。谢谢。

2021-07-01 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-01 09:23

你好在主表应纳税减征额 减免表和附表四的,本期发生额和实际抵扣金额里面。

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快账用户1950 追问 2021-07-01 09:36

老师,因为收到的发票有一张是专票,填列在附表四的数据应该是把税减了的数字对吗?

老师,因为收到的发票有一张是专票,填列在附表四的数据应该是把税减了的数字对吗?
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齐红老师 解答 2021-07-01 09:39

你好,金税盘的不需要认证,价税合计都可以抵扣。

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快账用户1950 追问 2021-07-01 09:41

哦好的。老师附表填列的抵扣金额,在主表哪一栏可以看到吗?

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齐红老师 解答 2021-07-01 09:42

你好,主表应纳税减征额,里面自己填写。

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你好在主表应纳税减征额 减免表和附表四的,本期发生额和实际抵扣金额里面。
2021-07-01
你好,金税盘及服务费,是在增值税申报表的应纳税额减征额栏次 
2021-01-04
填写在第二栏里的面的。
2022-07-08
留底税额是报表自动带出的。
2021-11-08
您好,桥,闸通行费发票抵扣的进项是填写在第8b栏其他中;凭完税凭证抵扣进项税额的指的是预缴的税款吗?
2020-08-28
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