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老师,购买税盘服务费金额抵扣申报时,附表和主表对应在哪里填

2020-11-06 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-06 09:05

同学你好 填写附表四,本期发生额和本期抵扣额

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快账用户6116 追问 2020-11-06 09:07

好的,老师我在附一上看到有个免抵退税/服务.不动产和无形资产,这个有关吗

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齐红老师 解答 2020-11-06 09:10

这个不是,那个就是附表四

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快账用户6116 追问 2020-11-06 09:27

好的,增值税申报和财务报表申报有先后顺序吗,可增值税先报吗

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齐红老师 解答 2020-11-06 09:33

同学你好 都是先报增值税,再报财务报表

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快账用户6116 追问 2020-11-06 09:43

非常感谢老师,如果一直无应纳税额,那是否抵扣也用不上啊?

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齐红老师 解答 2020-11-06 09:45

对,这个也会用不上的

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同学你好 填写附表四,本期发生额和本期抵扣额
2020-11-06
你好。 可以全额抵扣增值税,不用认证填写主表,23行
2020-10-12
你好,主表填在本期应纳税额减增额里面。
2023-05-08
您好,这个的话,等于说,你要抵扣这个服务费?
2024-02-22
需要交税才可以填写
2020-08-08
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