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乐老师,昨天咨询的问题软件购入合同和销售软件服务合同的时间离的很近大概一个月内,这样如何去处理这个账务问题,(购入软件140万税率是13%,销售出合同是软件技术服务合同200万没有进行比例区分税率是6%,购入的用来抵扣售出的税,这样操作那账面如何处理)

2021-07-01 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 09:37

你好   购进: 你这个软件 买来是做产品    要销售给对方不 ?      是销售给对方你做账:借库存商品 进项税贷应付账款或者银行存款 ; 销售:借银行存款或者 应收账款贷主营业务收入 -产品软件收入   主营业务收入- 技术服务收入  应交税费-应交增值税-销项税 

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快账用户6720 追问 2021-07-01 09:41

是销售给对方,但是是和服务合并一起销售出去,税率也有差,这样的抵扣,那这个软件产品不做无形资产合适吗?会不会被税务那边查

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齐红老师 解答 2021-07-01 09:42

 你好   那你这个服务和产品必须要区分 。 区分不了 你就得按13%来开票  出去缴纳增值税的。 不能按6% 。你这样会导致少缴纳税费的  

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快账用户6720 追问 2021-07-01 09:44

签技术服务合同可以区分产品160万,服务40万这种比例是否可行,第一次遇到这种情况,服务偏少这样是不是也不行,明显也是少缴纳税费了

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齐红老师 解答 2021-07-01 09:45

 你好  是的。  你们自己区分出来就行了。 不然你税务局绝对是不会让你按服务200万来处理增值税的。   是的

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你好   购进: 你这个软件 买来是做产品    要销售给对方不 ?      是销售给对方你做账:借库存商品 进项税贷应付账款或者银行存款 ; 销售:借银行存款或者 应收账款贷主营业务收入 -产品软件收入   主营业务收入- 技术服务收入  应交税费-应交增值税-销项税 
2021-07-01
同学你好,上述问题暂无老师能解答,非常抱歉!
2021-01-07
同学你好,收入要根据销售合同去确认。
2020-10-23
销售电机,然后后面你提供给他维修,这个属于劳务,13% 然后维护保养,这个又属于现代服务6% 它不是一块发生的,不属于混合销售 销售空调,然后提供安装,这个属于混合销售
2023-02-24
从财务的专业角度来说,肯定是需要合同的,只有资料齐全,才能避免税务风险。 但是实际工作中,如果确实是有比较难处理的,也可以考虑下是否有其他变通的方式,建议你可以咨询下相关行业的人员
2024-06-03
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