演示账套

老师，请教下我们公司是小规模，给我们专票的是一般纳税人，我们拿到专票是否又办法抵扣？我们开的下家如果是一般或者是小规模该怎么弄？地点上海

2021-06-29 15:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-06-29 15:50

你们不能抵扣但是税你们是负担了的，所以你们开出的专票你们的下家也是可以抵扣的

快账用户8137 追问 2021-06-29 15:51

老师能说的详细点吗？

快账用户8137 追问 2021-06-29 15:52

具体的处理方法？

齐红老师解答 2021-06-29 15:52

意思是说你们支付货款的时候是含税的，不管你们是否抵扣了进项税额，而你们开出的发票你们的下家也是付出税金了，所以增值税的链条是完整的

快账用户8137 追问 2021-06-29 16:04

老师，我举个例子，别人开给我（一般纳税人）10000服务费+600增税，我小规模无法抵扣，我开给别人10600服务费+636增税，是不是就可以了？

齐红老师解答 2021-06-29 16:05

你开给别人多少是你们自己定价的

你们不能抵扣但是税你们是负担了的，所以你们开出的专票你们的下家也是可以抵扣的

2021-06-29

同学你好小规模开一个点一般纳税人开六个点

2021-08-20

同学，你好嗯，可以的

2022-07-10

可以开票的，只要是按市场价真实的交易

2023-04-15

是，可以开3个点或者1个点的征收率的专票，他们抵扣用

2023-09-11

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