请问老师，2月份做的是借：主营业务成本，贷：银行存款。现在6月对方开票来4万元，然后6月份又支付对方2万元，现在6月份的分录怎么做？
你好，你这个主营业务成本没有发票就做了，是吗。
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老师，如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元，当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票，7月份才开票过来，那么6月份计提房租费的分录如何写呢，当7月份收到6月份当月的房租发票后，又如何些分录呢？
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请问老师，2月份做的是借：主营业务成本，贷：银行存款。现在6月对方开票来4万元，然后6月份又支付对方2万元，现在6月份的分录怎么做？
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我们是物业公司，345月份的垃圾清运费没有付款，6月份一次性支付了，然后全部做到6月，借主营业务成本，贷方银行存款。 导致六月成本很高，正确做法是怎样处理
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老师，我4月份做了一笔分录，现在发现应该记错借贷方向了，现在12月份做账，我想更正它，想问怎么更正，我做的分录:收到银行存款利息，借:银行存款2万，贷:财务费用-存款利息2万，我应该怎么做调整？
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你好，请问老师，3月分录是借成本2万、贷银行存款2万（未收到发票） 现在收到对方8万元发票，包含之前2万发票，剩下的6万还不付款，怎么做分录呢？
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暂估收入，主营业务收入不具体到每个产品，那结转成本怎么结转呢？
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基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
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请问暂估收入，应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢，主营业务收入要具体到哪个产品吗？什么条件下能暂估收入呢？
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您好，暂估收入的分录，应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢，主营业务收入要具体到哪个产品吗？下个月要冲红吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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还是二月份少做了。 2月份实际有支付吗
你好老师，2月份的没有发票就做了成本了
2月份实际已经支付了，也做了成本了，但是没有收到发票，6月才收到发票
六月份借应付账款借主营业务成本负数， 借主营业务成本贷应付账款 给对方两万是欠款还是预付
给对方两万是应付账款
借应付账款贷银行存款2万。
请问老师可不可以发票开成2张，2月份的付款的2万元就开一张2万元的发票的直接附在后面
你好，可以这么做的。
然后6月份需要付款的2万元，又单独开一张2万元的发票，可以吗
你好，可以这么做的，你确认收入之后再做成本就可以。
老师，2月付款，6月对方才开发票来，也可以直接把发票附在2月的会计后面吗？
不可以的，只能冲暂估，然后做发票的发票不能提前做。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。