老师，我公司是小规模纳税人增值税所得税季度申报，2月份开出去8万机械租赁发票，没有进项票，可以暂估点机械票吗，免交企业所得税
你好你要确实有这个成本 才去暂估。 你别为了不缴纳税费就去虚做账。 这个有风险的
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我们公司是小规模纳税人，本季度己开具3个点的增值税发票已达到29万元．但沒进项．还要交企业所得税吗？
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老师，我想问一下，我们公司开出机械租赁发票150万，劳务费100万，需要成本票，个人代开给公司机械租赁票150万，劳务的成本需要做工资表，我4.5.6三个月做了50万的工资，还有50万，后面还要再做工资，但是7月要季报，如果有50的利润，是不是要预缴企业所得税，我能不能多开进点机械票，先通过季报，不预缴所得税，然后后面几个月再做工资，把劳务费的成本做出来，这样可以吗？
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老师好！我公司是小规模纳税人，核定征收，按收入的10%缴纳企业所得税，8月份开具了200万的发票，那么3季度申报企业所得税时，应该预交企业所得税多少？
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老师，我公司是小规模纳税人增值税所得税季度申报，2月份开出去8万机械租赁发票，没有进项票，可以暂估点机械票吗，免交企业所得税
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老师，我单位是一建筑机械租赁安装企业，今年转了一般纳税人，老板买了大量建筑机械。开了专票，成本主要是员工工资，还有因为本单位租赁机械不全而租赁别人的机械租赁费，租别人的机械租赁费老板直接付钱给别人，没有发票，我的问题是:今年买好多机械，可税前全额扣除，.而些没有发票的我已估价入账进成本，所得税汇算清缴时要调增吗？有什么风险吗？金税4期会不会因为没有成本费用类的发票监控到异常？
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当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为：借：应付职工薪酬-社保（计提的社保部分）其他应付款-社保（个人承担部分，若之前已从工资中代扣）贷：银行存款，那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
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老师请问，我今年4月份成立的小规模纳税人，12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元，但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99，这两个数是不是应该相等？是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，社保费当月计提当月支付，在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额，当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0，那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么，还是直接不会体现这笔数据了
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去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款，去年12月按照保险公司要求让我们（购买方）在税网上按原发票2000提交了600的红字，今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票，同时并没查到保险有开2000对应的红字发票，请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
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您好，我想咨询一下，我是公司的财务人员，为员工申报个税的时候，上个月有些员工少填了累计附加扣除，这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，当月支付和计提当月的，在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额，如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
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年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗？
粤公网安备 44030002003870号
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我和机械租赁公司签了租赁合同的，是可以的吧
暂估的在今年年底开进来就可以了吧，明年汇算清缴前
你好 1. 确实有这个业务 是可以的 。 是的 你是21年的业务 在22年5月底之前 取得合理发票都可以税前扣除的
老师暂估凭证应该怎么做呢
你好 比如 借成本或者费用-租赁费 贷 应付账款 或者银行存款
好的，谢谢老师
没事的； 希望能帮到你 满意请给予评价