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老师,请问下一般纳税人,暂估水泥,砂,电线,还有200W发票没有补过来,去年的。怎么办?我可以打印出来了吗?凭证,可以结账吗?去年的。一直不敢结账不敢打印凭证出来贴

2021-04-01 00:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-04-01 04:01

同学,你好! 去年暂估的材料成本,只要在贵公司申报年度企业所得税汇算清激前(最长时间是今年5月31日前)能补回发票就没问题。 希望能帮到你!

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快账用户8683 追问 2021-04-01 18:42

现在能不能结账打凭证?

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齐红老师 解答 2021-04-01 19:11

同学!你好! 你去年的账现在可以结账打印凭证。今年收到发票后,在收票所属期直接冲去年账相应暂估,再按收到的发票做记账凭证。 希望能帮到你!

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快账用户8683 追问 2021-04-01 19:17

材料不知道是什么,可以直接自己先暂估材料明细吗?

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快账用户8683 追问 2021-04-01 19:58

因为我的暂估材料的发票是不知道的,明细老板也没有给我,我现在不知道要不要结账

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齐红老师 解答 2021-04-01 20:36

同学,你好! 现在都4月份了,离年度汇算清缴时间也不长了,你还是先确认材料清单再暂估入账后结去年的账,并且要抓紧催回发票。 希望能帮到你!

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快账用户8683 追问 2021-04-01 20:59

没有材料明细怎么办

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齐红老师 解答 2021-04-01 21:12

同学,你好! 没有材料明细又想暂估先结账也行,但是企业所得税汇算清缴时还没有取得发票就要做纳税调整。 希望能帮到你!

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