Q
老师好，年前做账分录 借:主营业务成本 2000万（贷方余额） 贷:工程施工 2000万（借方余额） 问题，这笔账我在今年怎么调整
2021-03-31 20:27
2021-03-31 20:27
你好 正确的应该是啥
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老师，建筑施工企业成本结转分录金额做错了。 借：主营业务成本 15000万 工程施工—毛利200万 贷：主营业务收入 15200万 本来主营业务收入只有15000万 这样调整 借：以前年度损益调整 -200万 贷：主营业务收入 -200万
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Q
老师，建筑施工企业成本结转分录金额做错了。 借：主营业务成本 15000万 工程施工—毛利200万 贷：主营业务收入 15200万 本来主营业务收入只有15000万 这样调整 借：以前年度损益调整 -200万 贷：主营业务收入 -200万 这样调账可以吗？
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Q
老师：小规模企业，去年12月暂估成本55万，做，借：工程施工 55万，贷：应付账款－暂估 55万，月末结转：借：主营业务成本 55万 贷：工程施工 55万 现汇算前已取暂估部分发票35万，要怎么调整？
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Q
我在去年年底的时候，做了工程施工暂估，会计分录是，借：工程施工-暂估 200万，贷：应付账款-暂估 200万，结转成本，借：主营业务成本-工程 200万，贷：工程施工-暂估 200万。今年要红冲这笔暂估要怎么做分录啊
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正确的是，借：主营业务成本 — 2000万（借方负数） 贷:工程施工 —2000万（贷方负数）
借工程施工贷以前年度损益调整-4000万
借：工程施工 —4000（借方负数） 贷:以前年度调整 —4000（贷方负数） 这样调整对吗？
你好 对的 是这么做的