老师，我们公司这个月要单独运输部门利润，例如总部就投了11.5W元给我们买辆车跟人合伙，车总金额是23W,如果对半入账，怎么做资产负债表呢？

是的，老板说：按照我们出资买车的金额入账，对方出的我们不入账

因为我们每个季度分红一次，当月有盈利了，我就按对半盈利来入账

如果分开 要么对方做固定资产 要么他做借款 收到分红冲借款

我是这样想，我就按我们出资买车的金额来入账，每个月有盈利了，我就对半入账，每个月对半的钱，我挂其他应付款哦，因为我们商量好了，每个季度分红一次的

你好可以这么做的

刚开始，第一个月做资产负债表，1、借：银行卡款，贷实收资本 2、固定资产 贷：银行卡款，对吧

他是你公司的股东吗 不是挂其他应付款吗

是合伙人

那就做不了实收资本 这个科目只能是你股东

那我自己出资，那怎么做资产负债表呢？

借银行存款贷实收资本

那跟我说不是一样吗？

你自己出自，你是股东吗？你是不是股东？

我自己出资肯定是股东啦？

老板想单独核算一个部，月度都是合并报表的，那这个钱我只能挂其他应付款–总部来做账吗？还是怎么样？老师

那不就是了 实收资本 其他人投资建议做其他应付款 他不是股东

你还听不明白，我想表达，我们只做我们出资那部金额，虽然是合伙，当月盈利了，我们按照对半入账。因为我们跟他是五五分的呀

你分红给他打算怎么做 冲其他应付款不就可以了 为了方便以后做账 要不你做成本不就影响你的利润了

我当月盈利对半，他的对半我冲其他应付款，我想问的是，刚开始我们自己按出资买车入账，怎么入账，怎么把资产负债表做平比较合理?