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其他公司给我们公司开发票,收我们税点,我要怎么做分录?我们公司给其他公司开发票,我们收对方税点。我们又要做怎样的分录?谢谢了

2021-03-20 18:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-20 18:28

你好!外账不要再账户上体现,最好通过私户操作

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快账用户4542 追问 2021-03-20 18:32

就是私户,分别怎么做分录?商贸公司

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齐红老师 解答 2021-03-20 19:06

你好!通过营业外收入和营业外支出科目合算

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你好!外账不要再账户上体现,最好通过私户操作
2021-03-20
你好,代发工资收到款项,借银行存款,贷其他应付款--代发工资,支付时,借其他应付款--代发工资,贷银行存款,
2020-08-26
你好!收款时 借银行存款 100 贷主营业务收入 70 营业外收入或其他业务收入2.4 其他应付款27.6
2024-05-16
不能这么干,你们与代收货款的公司没有货物往来,属于虚开
2023-04-28
背书支付 借:应付账款 贷:应收票据 收回货款 借:应收票据 贷:应收账款
2023-11-22
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