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老师,去年的费用票,今年才收到,当时也没有计提,现在我想把这次费用记到去年,我现在怎么调账,去年申报表用修改吗,汇算清缴怎么处理这笔费用

2021-03-16 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-16 12:21

您好,最好的处理是反结帐,将上述费用做在上年。这样申报表与报表相同。汇算清缴相同即可,季度有差异正常

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快账用户5511 追问 2021-03-16 12:22

老师,去年的申报表有差异也不用修改了吗

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齐红老师 解答 2021-03-16 12:24

您好,是的,只要汇算清缴一次准确即可

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您好,最好的处理是反结帐,将上述费用做在上年。这样申报表与报表相同。汇算清缴相同即可,季度有差异正常
2021-03-16
你好 红冲暂估分录 ,按发票入账 
2021-07-13
你好,可以在明年汇算清缴的时候调整。
2021-07-19
你好,不用的,这个还是按照调整之前的财务报表。
2023-05-22
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