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公司上了用友T3软件,原来的期初数据不平可以先做账吗?几个月后还可以补录期初数据吗?

2021-03-15 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-15 10:07

你好,如果已经记账记账的话,期初是不允许直接修改的。 解决方案: 1、取消结账或记账; 反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL%2BSHIFT%2BF6” →输入自己的密码→确定: 反记账步骤: ①总账菜单→期末→对账→按“CTRL%2BH” →恢复记账前状态已被激活→确定 首先,打开总账菜单-期末-对账界面——同时按键盘上的“CTRL%2BH”提示“恢复记账前状态已被激活” ②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出 用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定。即可完成恢复如初。 注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。

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你好,如果已经记账记账的话,期初是不允许直接修改的。 解决方案: 1、取消结账或记账; 反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL%2BSHIFT%2BF6” →输入自己的密码→确定: 反记账步骤: ①总账菜单→期末→对账→按“CTRL%2BH” →恢复记账前状态已被激活→确定 首先,打开总账菜单-期末-对账界面——同时按键盘上的“CTRL%2BH”提示“恢复记账前状态已被激活” ②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出 用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定。即可完成恢复如初。 注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。
2021-03-15
你好,是没有反初始化操作的。 应当重新建账,录入正确的期初数,然后启用账套文件。
2021-01-24
你好!建账录入科目余额表上的数据。
2020-11-02
同学你好 可以加个负号录到贷方,最好按照 资产借方,负债 贷方的原则
2021-03-10
你好 之前的期末数据作为期初数据录入我的金蝶里,重新建账,这样可以的哈
2024-02-01
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