老师，单位采购的产品没有发票，供应商给开的其他产品发票，银行支付含税价，入库单是不含税的，那我是按照入库单记账还是发票记账呢？计内账
您好 请问其他产品的发票 进项税额可以抵扣吗
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老师，单位采购的产品没有发票，供应商给开的其他产品发票，银行支付含税价，入库单是不含税的，那我是按照入库单记账还是发票记账呢？计内账
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老师，出库单和发票不一致（产品种类金额都不一样），但是付款是按发票付的金额，那我记内账按哪个计呢？
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我们是商贸、批发行业，购入和卖出都是按含税单价和总金额计算的，那么他做购进分录就是 借:库存商品（4含税） 贷:应付账款（含税） 按发票调购进 借:应交税费 进项税 借:库存商品（红字），这样正确吗？我看我们老会计是这么走的账
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请问老师，供货商免费送的库存商品，给我们开了增值税专用发票，我应该按照含税金额入账还是不含税金额入账，谢谢
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1 月 2 日，财务部收到采购部交来商品入库单与增值税专用发票，单据记载从深 圳市启明科技有限公司购入商品一批；发票记载商品的不含税总金额为 796148.77 元，税率 13%，增值税税额为 103499.33 元，价税合计金额为 899648.10 元，商品已验收入库，款项以银行转账支付。
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如果普票月销售额超 10w，季度没有超，不要交税吧
粤公网安备 44030002003870号
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可以抵扣
那按照不含税金额入账就好了
就是价税分离吗？
是的 就是价税分离入账
价税分离的话，按照发票计吗， 借：库存商品， 应交税费应交增值税进项税 贷：银行存款吗
是的 这样写分录正确的
那老师我的实际的产品不入账了吗？
内帐的话 按照您正常购进的商品入账啊
就是假如公司进货100元，入库单是不含税的笔100元，但是开票供应商不开笔，它开的是本含税总价106
本含税总价106 那您支付了多少金额 税额多少
银行存款支付了106
那发票剔除税额后的金额入成本啊
就是借：库存商品—笔93.8 应交税费-应交增值税进项税12.2 贷：银行存款106 是这样吗？
是的 就这样写分录跟金额就好了
产品就按实际的写就行是吗？
产品就按实际的写就行 是的
那老师月末增值税怎么计提啊，下月缴纳时怎么做分录啊
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款