Q
加计抵扣的税额如果填本期发生100，本期实际抵扣0，那么这100剩余会体现在主表期末留底税额中吗
2021-03-11 11:20
2021-03-11 11:23
同学你好， 你指的是增值税的加计抵扣吗？
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老师，买税控盘的钱，申报增值税的时候，填在表四了，但是因为没有销项，填在本期应抵减税额，实际抵减税额为0，这个余额，不会显示在最终的申报表上吗？申报表中期末留抵税额没自动合计这个数啊
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我们是酒店行业，享受15%加计扣除，但是我们每个月进项税都够抵扣， 所以本期没有抵扣加计税额，本期没有抵扣，那我金三系统纳税申报表的期末留底税额就不会显示出这个加计扣除的数额， 但是我录进去凭证，那我的财务报表就会体现这个期末留底税额， 那两个报表的期末留底税额是不是就不一样了
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老师，建筑业增值税申报表4中 比如，期初余额是100 本期发生额是1600 本期应抵减税额是1700吧， 本期实际抵扣税额（销项是5000，没有进项，）这个数据填1700 期末余额填0，项销5000不参与计算在哪里反映出来？
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我对增值税申报表中的加计抵减这里不明白，老师可以给我解释一下吗？本期可抵减额这里填的是负数，那怎么还要填本期实际抵减额吗呢？还有期末余额是什么？
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是的，是我们享受15%的进项税加计扣除
你好， 要是本期没用，它会留待下期，但是不会在主表中，会在那张加计抵减的表，等缴纳增值税的时候才可以抵。 <解决请评分五分，学习是我们共同前进的动力~>
老师，那如果我本期进项税额足够，不用交税，那我加计扣除的本期实际发生额是不会减少的吗
同学， 不会，会留待以后纳税期间抵扣。 <解决请评分五分，学习是我们共同前进的动力~>
同学你好， 1.首先跟你确定的是增值税的加计抵扣。 2.加计抵扣额没有使用或者有余额，不会体现在主表的期末留抵税额中。 3.当期的加计抵扣额是根据当期进项税额的15%计提的。如果当期进项税足够抵扣销项税，前期遗留的加计抵扣额和当期计提的加计抵扣额都不会减少。