公司缴税为进项；销项相抵扣；目前电子税务局抵扣完进项还剩600；账面上进项有8万；销项有10万；这样该怎样做账
你好 现在需要查下原因为什么不一致。
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Q
老师，我们有个丙项目一般计税是单独核算的，只是把进项税额拿回公司认证抵扣。比如我当月公司有进项2万，，销项简易计税3.5万，一般计税有1.5万，丙项目拿回进项发票8万，我该怎么做这8万的分录？
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公司缴税为进项；销项相抵扣；目前电子税务局抵扣完进项还剩600；账面上进项有8万；销项有10万；这样该怎样做账
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之前代账公司的所有留抵税都是在应交税费-进项税额那个科目了，他们是需要抵扣销项时，直接借销项税贷进项税，这样做对吗？
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Q
老师，我公司之前有进没有销，所以只有进项税，本月发生销售产生的销项税6.46万，前期未抵扣进项税：19.95万元，那我本月需要结转增值税的账务处理怎么做？
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Q
老师您好，请问我在做账的时候，进项发票我就直接记的应交税费-进项税额，但是税务上因为进项发票大于销项了，所以税务系统里面没有勾选抵扣，这样可以放以后抵扣吗？还是放之后抵扣做账时要记应交税费-代认证抵扣进项税？？？
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好像是每月月底进项和销项没结转抵扣
没有结转，进项减去销项等于600 你现在都不一致
有时候进项抵扣销项发票时不够抵扣时会在账户上扣钱；到有新的进项时再抵扣销项就剩余600
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项 10万 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 10万 借应交税费应交增值税转出未交增值税 79400 贷应交税费应交增值税进项 79400
不是 销项是填写销项发生合计 进项是填写进项发生合计
我账面上销项税余额在贷方10万；进项税余额在借方6万；不是这样做？
不是第一个分录都是10万 第二个分录6万
这样全部结转完？；但是电子税务局上还剩有600呢
那你得找下原因 看下之前缴纳的增值税怎么做的