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老师请问,一般纳税人销售进口和国内采购的冷冻牛羊肉,取得的进项发票需要认证再转出吗?

2021-03-08 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-08 15:26

同学你好 对的 要勾选然后转出

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快账用户1024 追问 2021-03-08 15:28

谢谢老师,那进项税额还能进入成本了吗?

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快账用户1024 追问 2021-03-08 15:34

分录是 采购时 借库存商品 应交税费_进项税额 贷银行 进项转出时:借进项税额转出 贷应交税费_进项税额

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齐红老师 解答 2021-03-08 15:39

对的 转出计入库存商品 年底转出分录不对 应该是 借库存商品 贷进项转出

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快账用户1024 追问 2021-03-08 15:42

谢谢老师,非常感谢

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齐红老师 解答 2021-03-08 15:47

满意请给五星好评,谢谢

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快账用户1024 追问 2021-03-08 15:54

好的,马上给满分好评哈,再麻烦问下,进口的海关缴款书也要勾选认证再转出吗?

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齐红老师 解答 2021-03-08 15:57

需要采集比对勾选的

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快账用户1024 追问 2021-03-08 15:59

老师,取得的进口海关缴款书都没勾选,直接进库存了,也没关系吧

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齐红老师 解答 2021-03-08 16:05

勾选一下吧 这个要采集比对的

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快账用户1024 追问 2021-03-08 16:09

谢谢老师,那转出的时候申报表,也跟国内的进项转出填写在附表二上面,用免税项目转出吧第14栏里

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齐红老师 解答 2021-03-08 16:14

对的 是这样填写的

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快账用户1024 追问 2021-03-08 16:23

非常感谢老师,海关缴款书,关税的不勾选吧,只勾选增值税的,是月底勾选,月初比对吗?

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齐红老师 解答 2021-03-08 16:33

恩 只是增值税的勾选的 对的

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