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1月支付了3000元维修费 但是没有取得发票 到3月份发票开过来了 1月和3月会计分录分别怎么做 怎么处理

2021-03-04 22:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-04 22:36

同学,你好,借预付账款3000贷银行存款3000,借管理费用等3000,贷预付账款3000

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快账用户7587 追问 2021-03-04 22:38

1月是支付的1月的维修费 为什么计入预付账款 我当时也不知道有没有发票 走的1月管理费用 怎么处理了

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快账用户7587 追问 2021-03-04 23:06

老师 在吗

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齐红老师 解答 2021-03-05 13:03

如果你没发票是处理不了费用的

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快账用户7587 追问 2021-03-05 13:11

没有发票怎么不能处理账务啊 肯定是要如实记账的啊 只是汇算清缴的时候需要调而已

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同学你好!1月的话 借:预付账款      贷:银行存款 3月的话 借:管理费用-维修费      贷:预付账款
2021-03-05
同学,你好,借预付账款3000贷银行存款3000,借管理费用等3000,贷预付账款3000
2021-03-04
暂估入库 借;电费科目 贷:应付账款-估价-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    电费科目(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2024-03-18
你好,借预付账款 贷银行存款 收到发票,借管理费用 贷预付账款
2024-03-20
您好 1月份没有发票,但已经计入借管理费用 是计入的一个月的吗
2022-06-30
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