您好,就是证明报废的真实性。影响是可以全额扣除。作报废的流程以及证明合理性等,是否虚增损失
老师好,2020年购买的300万的口罩设备,2021年1月公司内部做了全部报废,这个对2021的汇算清缴有什么影响??要在汇算清缴时做些什么吗?有什么税务风险?
老师好,我公司2019年成立,亏损30万,2020年亏损了10万,2021年1到3月第一季度盈利60万,请问第一、我是想在2021年第一季度预缴所得税时抵减2019年和2020年的亏损40万,抵掉亏损后还有20万上所得税,这样可以吗?第二、如果可以我是要在2021年3月就完成2020年的汇算清缴吗?具体怎么怎么操作?(2020年汇算清缴我还没做)请老师回复,谢谢
老师好,2021年的餐费金额已经超过了全年营业额的0.005(上限),还有必要做进去吗(做进去还有什么意义或影响吗),还是说2022年汇算清缴2021全年餐费时可以把超过部分的餐费结转到2022年中当作餐费,谢谢。
老师你好,我做完汇算清缴以后调增交了2万左右的税款,我2021年汇算亏损和报表的净利润不一样了,这个是对的吗?我现在不明白汇算清缴后的亏损和我们的财务报表有什么勾稽关系?
老师。,图片是2020年和2021年的所得税利润数。2020年的数有什么说法吗?汇算清缴时纳税调整出的这个数,税务让调的。2021的汇算清缴是4月之后做的,现在申报第二季度所得税,没有要弥补的这个数呢
有环保企业实操课程吗
汇算清缴资产总额怎么算呢
员工报销款没有发票但是已经付出去了怎么做凭证
现在想咨询成本核算的问题,因为我们会同时生产多种产品,领料的时候会领出很多产品的料,我们计入直接材料,还有把所有产品的人工计入直接人工,把所有产品的制造费用计入制造费用,然后把所有产品的直接材料,直接人工和制造费用,转到生产成本,通过生产成本按照成本核算方法转到具体产品上是吗,成本核算方法分批法,分步法等等,是这样的吗
货币资金出现负数,其他应收款金额大怎么办
请问老师,社区医疗机构收到社保局通知退回部分医保报销金额,企业用现金支付。这种情况怎么做分录
老师 酒店有一部分布草烂掉要处理 当时购进时五五摊销了 我是不要把当时购进的价格找见 处理时在五五摊销 再处理卖掉?
非关联方无息借款视同贷款服务已申报增值税,还需要申报企业所得税吗?
您好,老师。22年公司购买的车,因当时行政没有给票,账上没有入账。现在如果想入账,该怎么入呢
老师,请教个问题,有一笔9月9月两个月的物业费,8月份预付科目:借 预付账款 贷 银行存款 8-9月份费用摊销进去 借管理费用 贷预付账款 10月收到发票的时候都不用计啥科目了呀, 这个怎么做分录呀
老师好,清缴时,资产损失税前扣除及纳税调整明细表填写时,税会差异调增200多万是吧??这属于非正常处理,需要出具专项报告吗??
您好,最好准备专项报告。是的,若能证明合理性,可以不调整
老师好!资产损失税前扣除及纳税调整明细表这表有税会差异,怎么办可以不调增??
您好,就是能够证明您报废合理性,即可不做报废调整