年报内a106000企业所得税弥补亏损明细表显示金额，是不是亏损的净利润乘以所得税税率得出的数额?如何验证前表填写数据反应在此表里面数据是准确无误的?
您好 年报内a106000企业所得税弥补亏损明细表显示金额，是前面年度汇算清缴主表的利润总额数据 可以看前面年度的汇算清缴申报表核对是否准确
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年报内a106000企业所得税弥补亏损明细表显示金额，是不是亏损的净利润乘以所得税税率得出的数额?如何验证前表填写数据反应在此表里面数据是准确无误的?
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企业所得税A106000企业所得税弥补亏损明细表的数值是自动填写的，请问这个数值来源是哪里，因为目前本年这个金额是不对，不知是哪里错误引起的
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第一季度有点盈利，所以在做所得税申报表时涉及有预缴所得税款，但是以前年度有弥补亏损，所得税申报表里面的可弥补亏损方框里为何填不了数据呢？需要怎么操作可以填写弥补亏损的数据呢
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所得税汇算里面企业所得税弥补亏损明细表（A106000）本年度（当年境内所得额）这个空里它默认的数跟我报表净利润差了一个以前年度损益调整的数（这个数是2022较多了所得税23年退到我公司的）这个以前年度调整的所得税数据应该填到所得税汇算的哪个表里
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报企业所得税年报里的企业所得税弥补亏损明细表 其中当年境内所得额 这个数据是在哪里看的 财务报表么
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
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结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
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以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。
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销售b产品1000件每件售价350元适用的增值税税率为百分之13会计分录
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销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13％
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公司是今年所成立的 只有2020年的数据。 填写的时候利润表的取值数据是对的 但是a106000的提取数据并不等于利润表的净利润×所得税税率。（因为新建公司 2020年净利润是负数金额。）老师，还需要核查哪些子表来查错?
a106000的提取数据不等于利润表的净利润×所得税税率 是正确的啊 净利润是减掉所得税后的利润 您用净利润*所得税税率是什么意思？
描述错误，是负的利润总额*所得税税率 不等于a106000里面的数据 看主表上面数据是对的
负的利润总额*所得税税率 ？不要做这样的计算啊 负数利润总额了 不需要计算缴纳企业所得税 为啥还要*所得税税率
老师，能不能说下a106000里面提取的数据应该用怎么样的公式去验算它的正确性?我看职工薪酬和费用那个子表修改数据a106000里面的数据也会发生变化，所以不知道该怎么验算里面提取数据是否正确。
年报内a106000企业所得税弥补亏损明细表显示金额，是前面年度汇算清缴主表的利润总额数据 这就是正确的
那是2020年创立公司，a106000上面所列示金额应该就是2020年负的利润总额 我这么理解对吗？老师
是的 这样理解正确的 您看是不是这样列示的
好的，我再查看下子表的填写问题。谢谢老师。
应该是应纳税所得额栏次 不是直接的利润总额栏次哈
负数的利润总额 应纳税所得额就为负数啊 去年成立的公司 以前年度也无金额
有纳税调整金额 是调整后的 您看申报表就知道了