老师你好！想向你请教一问题，别人挂靠我们有资质公司一项工程，我们小规模要收他们的综合税2.5%，盈利则收企业所得税（查账征收）25％，收管理费，收这些费用后是否能在他们的工程款里面扣掉，这项工程利润是否再转给挂靠公司

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• 您好，企业所得税季度申报表上季初人数是按照个税系统里上个季度末的属期人数填写对吗？比如，所属期12月份人数是100人、那么24年第一季度末就是100人，25年第一季度初也是100人对吗？不管属期12月份报的是哪个月工资，因为一般属期12月的个税报的是11月份工资对吗？

• 小企业会计准则，一般纳税人，新租办公室装修费40万元，共分4期付款。当月付款当月收到装修费的发票，当月收到的装修费发票约10万元可以当月一次性计入成本吗？装修费金额的多少是按单张发票的金额计算的还是按企业会计科目装修费的累计金额计算的？从耐来确实是否可以一次性摊销？

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• 去年买的会计学堂的书，2024年的。上面写着现金折扣在实际发生时作为财务费用扣除，现在不是了吗。如果这次考试，我应该把这一部分现金折扣当做什么

• #请问# 老师！这个季报财务报表，因为1~3月没有收入，是不是可以零申报，不用填上年结转的数据吧谢谢！

• 请问老师 机械租赁公司购进轮胎汽油怎么做会计分录，谢谢

• 请问下，资产负债表应交税费金额怎么填？

• 利润分配负债表的数字是-12764958。请问做什么分录，可以让表上的数字变成10459634.42