老师你好，就是有个同事刚来然后之前几个月的社保不在公司，叫公司补交社保，先由公司帮他补交，之后在工资里面扣补交的社保费，这个要怎么做会计分录呢
你好，计入其他应收款就可以了，借其他应收款 贷 银行存款，在工资里扣 就是 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款 银行存款
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就是公司11月之前的账是给代理公司做的，因为公司之前没业务，所以代理公司都没有账做和负责空申报，然后法人从7月开始自己刷卡（公户开了但是一直没用）帮自己和挂靠的一个人，还有几个建造师交社保，这些代理也不知道都没入账，所以11月之前的工资都不会发，估计明年只会补这些建造师的工资，其他人都没有工资，像这样之前的账该如何处理呢？ 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保，社保可以补但是也没有工资补发，如果税局扣款社保了，我的账又该怎么做呢？
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老师，公司有个新来的人员之前再武汉工作，公司给他交社保，然后他现在回来了想要在这边公司交社保，是要怎么操作呢，是要转社保关系回来吗
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老师你好，就是有个同事刚来然后之前几个月的社保不在公司，叫公司补交社保，先由公司帮他补交，之后在工资里面扣补交的社保费，这个要怎么做会计分录呢
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我是事务所的。我这边有几家公司做工资只做了法人的工资 在我接手之前，以前的会计一直在申报这个工资，然后我现在不确定法人是自己在交社保还是社保交在了外面的公司里 怎么办 我还能不能继续给他申报个税 社保清缴的时候会不会要补钱
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公司之前没有给员工交社保，一次性补前面8年的社保现金8万元给个人，这个要不要申报呢 还是直接在账上入账计入公司-社保费里面，在税务上要申报吗
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31日，月末财产清查，盘亏、盘盈的财产分别做待批准处理（暂不考虑增值税的进项转出）。
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【江苏税务征纳沟通平台】尊敬的纳税人，您好！本月申报期限为4月18日，您单位有未申报的信息，请及时查询申报处理。如您已申报，请忽略此信息。
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老师，我想问问，税务登记后，规定多长时间开基本户吗，而且开基本户与零申报没有什么关系吧
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老师你好，我们收到电子商业汇票，对方的出票日是25.3.26，汇票到期日是9，但为什么3.26银行就银行收到呢
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我想问一下小微型认定是同时满足三个条件就不认定为小微了，还是其中一个
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老师，那个不征税收入怎么做企业所得税申报，还有就是年度汇算清缴的时候怎么做
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老师，我们是私立学校，2024年12底暂估12月工资20万，2025年2月份实际发放11万，等于多暂估成本8万，12月做的分录是 借 成本20万 贷 应付工资20万， 2025年2月实发11万做分录是 借 应付工资 20万 贷 以前年度损益 20万 借 以前年度损益 11万 贷 现金 11万分录对不对 （不要推给郭老师回答）
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老师，就是这个月预提一百万费用，然后下个月做红冲分录，这样可以吗
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集团公司单位有食堂，分公司打款给总公司，其中包含员工自己的食堂卡的费用和分公司单位承担的食费都算分公司的应付职工福利费核算吗，企业所得税汇算清缴里面员工卡里的食堂费和单位打给食堂的费用，都按工资薪酬总额的14%算福利费吗
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老师，这种是公司社保已经开户了吗
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好的呢，比如工资6000元，代交的社保5500元，那个税申报的时候，本期收入填多少呢，分别怎么填呢
你好，还是6000，因为之前的社保不是你们负担的。
然后社保部分填在哪呢？
你好，社保部分不用填。
就是这部分不在个税申报中体现是吗
你好，是的，是这样的。
好的呢，谢谢您
不客气，祝工作顺利哦！