老师，一共有90张专票，有一张是开错了退回去修改，我手里只有89张，我要不要先入89张的帐，是购买固定资产
您好 应该先入89张的帐
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老师，一共有90张专票，有一张是开错了退回去修改，我手里只有89张，我要不要先入89张的帐，是购买固定资产
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老师：你好，我们买了一台=手洒水车，开出了一张二手车销售统一发票9万元，车身价和过户费共89500元，我这笔记：借：固定资产一洒水车，贷：银行存款，另外500元是预付给维修厂的，这个没有发票，要后面维修时才有票，这500要如何帐务处理？
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老师您好，我想咨询一下，去年12月份开的一张发票，发票名称错误了，但购买方一直没有及时退回，本月退回，要求重新开，这个会计账怎么做 另外发票是直接开具红字发票，然后重新开一张正确的 吗？
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公司有制度要求二千以上的入固定资产，厨房买了八九千的和一千多的物品都开在一张发票上，请问老师，我是分开做帐还是全部入固定资产？
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老师，还有一个问题，就是我公司有一笔2022年的固定资产购买的。当时开了进项票也抵扣，现在把票又要退回去，我已经开了红字发票了，但是分录怎么写呀？机器未退回，还有之前也折旧了，七个月的折旧。固定资产卡片里的折旧是不能修改的。怎么做账务处理呀！
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请问一下老师这个题应该选哪个，答案为什么选择B
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3月末暂估60万水电费，4月到票20万，后续会再来票，本月能直接冲60万，也不在暂估吗？怎么处理比较合适，而且暂估约多暂估10万
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3月末暂估60万水电费，4月到票20万，后续会再来票，后续暂估如何处理，本月能直接冲60万，也不在暂估吗？而且暂估约多暂估10万
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老师您好 材料成本差异是借超支 带节约 相反方向做结转 ，-2% 这里是节约差异率 那就应该计贷方 为什么记到借方去了 ？难道是这里哪儿能看出来是结转吗？
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这是什么意思？请教老师
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上交去年汇算清缴企业所得税，这个会计分录怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
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那折旧呢？
折旧按照90张的金额计提 另外一张的金额先暂估入账
暂估的分录怎么写
借：固定资产 不含税金额 贷：应付账款-暂估应付账款
好的，谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
那老师，暂估的那部分要入固定资产原值吗？
暂估的那部分要入固定资产原值
但是分录怎么写，要录固定资产卡片的话
把暂估的金额跟89张发票的不含税金额一起录入啊
老师，你看看是这样吗？
暂估的那张发票要不含税金额哦
那进项也暂估吗？
进项不需要暂估 就不含税金额暂估入账就好了
那发票回来了怎么写分录呢
借：应付账款-暂估应付账款 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
好的，谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快