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其他应付款代扣社保贷方有负数余额怎么调成0

2021-02-26 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-26 09:20

这个没有扣员工社保吗,那这个公司承担吗,借营业外支出,贷其他应付款,

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快账用户4900 追问 2021-02-26 09:22

有扣员工社保的,前期做错了,就不想调前面的账了,就想着在这个月硬调一下,不知道该怎么调

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齐红老师 解答 2021-02-26 09:31

需要冲掉之前分录,重新做才可以,你之前做啥,不想动本年损益科目,借以前年度损益调整,贷其他应付款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,

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这个没有扣员工社保吗,那这个公司承担吗,借营业外支出,贷其他应付款,
2021-02-26
同学你好 借银行存款 贷其他应付款
2021-02-26
你好 你们扣除个人的没有支付吗
2021-08-24
你好,其他应付款的贷方负数代表借方正数。多付了。你如果只想做平的话,进入营业外支出。
2024-10-21
您好,您看下贷方负数产生原因
2021-11-23
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